Area 5

Area 5 Pengawasan

NO	INDIKATOR KERJA	DOKUMEN PENDUKUNG
1	Pengendalian Gratifikasi	Undangan , notulen rapat tentang sosialisasi pengendalian gratifikasi
		Capture banner/spanduk/website/sosmed, dll
		SK unit pengendalian gratifikasi
		Capture kamera pengawasn CCTV
		Bukti pengiriman LHKPN
2	Penerapan SPIP	Dokumen matrik idenifikasi risiko
		Dokumen analisis risiko
		Dokumen level risiko
		SK Satgas SPIP
		Dokumen laporan SPIP
3	Pengaduan Masyarakat	SK petugas pengaduan masyarakat
		Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan.
		Foto spanduk/banner sarana penyampaian pengaduan.
		Capture sarana pengaduan melalui media online
		Capture respon pengaduan masyarakat
		Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait
		Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan.
		Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti.
		Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan.
4	Whistle Blowing System (WBS)	Dokumen Internalisasi dan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS)


5	Penanganan Benturan Kepentingan	SK benturan kepentingan
		SK Pedoman benturan kepentingan
		Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan
		Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.