Custumer Focus

2

Customer Focus

Ketua Pengadilan

Maklumat Pelayanan

1

Penetapan Standar Maklumat Pelayanan

2

Deklarasi

3

Maklumat layanan yang dipublikasikan melalui banner/bingkai yang diletakkan diruan pelayanan

Standar Pelayanan Pengadilan

1

Penetapan Standar Pelayanan Pengadilan dalam bentuk SK

2

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi

3

Laporan Layanan Informasi

Publikasi Putusan

1

SOP One Day Publish

2

Screen Shoot SIPP upload putusan

3

SK Tim Publikasi putusan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

4

Laporan Ketua Majelis Kepada Ketua PA

5

Laporan bulanan tentang publikasi putusan

6

Undangan Evaluasi

7

Daftar Hadir Monev terhadap one day publish

8

Notulen Rapat

PMH

1

SOP Penetapan Majelis Hakim

2

Dokumen PMH dan Screen Shoot PMH pada SIPP

Manajemen Resiko

1

Prosedur Mutu Manajemen Resiko

2

SK tentang Tim Penyusunan Risk Register, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

Analisis SWOT

4

Risk Register dan Monitoring Resiko

5

Sasaran Mutu dan Monitoring Sasaran Mutu

6

Pengendalian Peluang dan Monitoring Pengendalian Peluang

7

Monitoring Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Form HIRADC

8

Penanganan Tanggap Darurat

Pengawasan atas pelaksanaan Court Calender

1

Instruksi Kerja Pelaksanaan Court Calender

2

Laporan Pelaksanaan Court Calender

3

Jadwal Rapat Evaluasi Pelaksanaan Court Calender

4

Undangan, daftar hadir dan notulen evaluasi pelaksanaan court calender

Panitera

Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti

1

SOP Penunjukan Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti

2

Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan screenshoot di SIPP

Sekretaris

Pemanfaatan Ruang tamu terbuka

1

SK Penetapan Ruangan

2

Daftar Barang Ruangan

3

Sarana Prasarana ruang tamu terbuka meliputi satu set kursi tamu, kalender, bahan bacaan, jam dinding

Panitera

Penyimpanan uang konsinyasi

1

SOP Pelayanan Konsinyasi

2

Buku Register Konsinyasi

3

Bukti Pengelolaan uang konsinyasi (Berita Acara, Tanda Terima)

4

Pelaporan uang konsinyasi

Hakim Pengawas Bidang

Pelaksanaan Hakim Pengawas Bidang

1

SOP tentang Pengawasan Bidang

2

SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan

4

Laporan Hawasbid

Hakim Pengawas dan Pengamat (Khusus untuk perkara jinayat)

Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat

1

SOP tentang Pengawasan dan Pengamat

2

SK Tim Hakim Pengawas dan Pengamat, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan dan Pengamatan

4

Laporan Hawasmat

Hakim

Minutasi Berkas Perkara

1

SOP Minutasi 1 (satu) hari

2

Laporan Minutasi

3

Sample Berkas Perkara

4

Input Minutasi Perkara ke SIPP

Berita Acara Sidang

1

SOP Kegiatan Persidangan

2

Catatan persidangan di Court Calender

3

Instrumen persidangan yang sudah diisi dan diparaf/ditandatangani

4

BAS yang sudah ditandatangani paling lama 1 hari sebelum sidang berikutnya

Penetapan Hari Sidang

1

SOP Penetapan Hari Sidang

2

Dokumen PHS yang sudah ditandatangani dan Screenshoot PHS pada SIPP

Penundaan Sidang

1

SOP Kegiatan Persidangan

2

Instrumen penundaan sidang yang sudah diisi dan diparaf/ditandatangani

3

BAS yang sudah ditandatangani

4

Catatan persidangan di Court Calender

Hakim (Perkara Jinayat)

Pembuatan Instrumen PHS ke Jaksa

1

SOP Penetapan Hari Sidang

2

Bukti Instrumen Pemberitahuan hari Sidang Kepada Jaksa yang ditandatangi hakim/ketua majelis

Tim Survey Kepuasan Masyarakat

Pelaksaan Survey Kepuasan Masyarakat

1

Prosedur Mutu Survey Kepuasan Masyarakat

2

SK Tim SKM, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

Time schedule SKM

4

Kuisioner

5

Laporan SKM

6

CPAR Hasil SKM

7

Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembahasan Hasil SKM

Asessor Internal

Pelaksanaan Asessmen Internal

1

Prosedur Mutu Asessmen Internal

2

SK Tim Asessor Internal, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

Program Asesmen Internal Tahunan

4

Jadwal Pelaksanaan Asessmen Internal

5

Ceklis Hasil Asessmen Internal

6

Permintaan Perbaikan

7

Undangan dan daftar hadir Opening Meeting

8

Undangan dan daftar hadir Clossing Meeting

Panitera Muda Hukum

Standar pelayanan Pemberian Informasi Publik dan Pengaduan di Pengadilan

1

SOP Layanan Informasi Berbasis TI

2

Meja informasi, petugas informasi dan papan nama

3

Jadwal pembagian tugas petugas informasi

4

SK Ketua PA/MS tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

5

SK Ketua PA/MS tentang jenis informasi di pengadilan

6

SK Ketua PA/MS tentang standar layanan informasi

7

Formulir pernyataan keberatan atas Layanan informasi

8

Register keberatan permohonan informasi

9

Surat tanggapan keberatan atas Layanan informasi

10

Laporan layanan informasi dari petugas informasi kepada pimpinan PA/MS

11

Laporan layanan informasi dari PA/MS ke PTA/MS Aceh

12

Laporan layanan informasi di laporan tahunan  PA/MS

13

Bagan layanan informasi permohonan informasi berbasis TI

14

Kertas kerja monitoring dan evaluasi layanan informasi

15

Komputer yang terkoneksi dengan SIPP dan printer

16

Formulir-formulir permohonan informasi

17

Buku Register Informasi

18

TV Media/Monitor

Pengaduan

19

SOP tentang prosedur pengaduan

20

SK Ketua PA/MS tentang penunjukan petugas layanan pengaduan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

21

Permohonan pengaduan

22

Register laporan pengaduan masyarakat

23

Laporan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

24

Arsip laporan pengaduan

25

SK Ketua PA/MS tentang penunjukan tim pemeriksa pengaduan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

26

Berita acara hasil pemeriksaan pengaduan

27

Arsip hasil pemeriksaan terlapor

28

Surat keputusan dari pejabat yang berwenang atas hasil pemeriksaan

29

Kotak Saran dan Pengaduan dilengkapi dengan alat tulis dan kertas

30

Meja Pengaduan, petugas pengaduan dan papan nama

31

Komputer yang terkoneksi dengan SIWAS MARI

32

CPAR tentang pemberian informasi

33

Sarana Survey Harian (puas/tidak puas terhadap pelayanan pengadilan)

Panitera Muda Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

1

SOP layanan pos bantuan hukum

2

Bagan layanan  pos bantuan hukum

3

SK Ketua PA/MS tentang penggunaan ruangan dan perlengkapan pos bantuan hukum

4

SK Ketua PA/MS tentang penetapan konsultan jasa bantuan hukum

5

Surat perjanjian kerja (kontrak)

6

Absensi petugas Posbakum

7

Jadwal piket petugas Posbakum

8

Register layanan bantuan hukum

9

Laporan bulanan penyedia jasa kepada PA/MS

10

Laporan bulanan dari PA/MS kepada PTA/MS Aceh

11

Laporan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum oleh PA/MS

Panitera Muda Gugatan

Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti (Pengelolaan Dokumen Penunjukan)

1

SOP Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti

2

Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dan screenshoot di SIPP untuk perkara gugatan

Panitera Muda Gugatan

Panjar Biaya Perkara

1

SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara

2

SK Penetapan Panjar Biaya Perkara

3

Publikasi panjar biaya perkara melalui website dan banner/papan pengumuman

Penundaan Sidang

1

SOP Kegiatan Persidangan

2

Buku kendali persidangan yang sudah diisi

3

Register perkara

4

Instrumen penundaan sidang yang sudah diisi dan diparaf/ditandatangani

Alur Gugatan Sederhana

1

SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

2

Undangan, daftar hadir dan notulen sosialisasi Penyelesaian Gugatan Sederhana

3

Register gugatan sederhana

4

Laporan gugatan sederhana

5

Informasi tentang gugatan sederhana melalui banner dan website

Kesesuaian Layanan

1

SOP Layanan (Informasi TI, Posbakum, Sidang di Luar Gedung, Penerimaan Perkara, Pembayaran Panjar Biaya perkara, sidang terpadu, persidangan, mediasi, pemanggilan, penetapan hari sidang, pemberitahuan isi putusan, sita, banding, kasasi, pk, penerbitan dan peyerahan Akta Cerai)

2

Hasil Survey Harian

Pelaksanaan Mediasi

1

SK Ketua MS/PA tentang Penetapan Mediator

2

Daftar Nama Mediator

3

Ruang Mediasi yang refresentatif

4

SOP layanan Mediasi

5

Buku Register Mediasi

6

Laporan Mediasi

Pelayanan Kasasi

1

SOP tentang prosedur Layanan Kasasi

2

Pemberitahuan isi putusan Banding/Penetapan Tingkat Pertama

3

instrumen taksiran panjar biaya kasasi

4

Bukti Pembayaran Biaya Perkara kasasi melalui rekening virtual

5

SKUM yang sudah distempel lunas

6

Akta pernyataan kasasi

7

Buku Bantu Keuangan Perkara Kasasi

8

Buku Kas Umum Keuangan Perkara Kasasi

9

Buku register Kasasi

10

Instrumen pemberitahuan Pernyataan Kasasi

11

Relaas pemberitahuan Pernyataan Kasasi

12

Tanda terima memori kasasi

13

Instrumen pemberitahuan Pernyataan Kasasi

14

Relaas pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi

15

Kontra memori kasasi dan Tanda terima kontra memori kasasi

16

Bukti kirim dokumen elektronik di Direktori Putusan (Screenshoot)

17

Bukti Pengiriman berkas Kasasi

Pelayanan Banding

1

SOP tentang prosedur Layanan banding

2

Pemberitahuan isi putusan

3

Instrumen taksiran panjar biaya perkara banding

4

Bukti setoran pembayaran ke Bank

5

SKUM yang sudah dicap lunas

6

Akta pernyataan banding

7

Buku bantu keuangan perkara banding

8

Buku kas umum keuangan perkara banding

9

Buku register permohonan banding

10

Intrumen Pemberitahuan Pernyataan Banding

11

Relaas pemberitahuan pernyataan banding

12

Tanda terima memori banding

13

Instrumen Perintah Pemberitahuan memori banding

14

Relaas pemberitahuan memori banding

15

Tanda terima kontra memori banding

16

Instrumen perintah pemberitahuan  kontra memori banding

17

Relaas pemberitahuan memori banding

18

Instrumen pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding

19

Relaas pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding

20

Surat keterangan melaksanakan/tidak inzage Pembanding dan Terbanding

21

Instrumen pengiriman biaya proses ke PTA/MS Aceh

22

Bukti pengiriman biaya perkara banding ke PTA/MS Aceh

23

Buku bantu keuangan perkara banding

24

Buku kas umum keuangan perkara banding

25

Surat Pengantar pengiriman bundel A dan B ke PTA/MS Aceh

26

Bukti pengiriman berkas banding

Panmud Permohonan

Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (Pengelolaan Dokumen Penunjukan)

1

SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

2

Screen Shoot Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti di SIPP untuk perkara permohonan

Panjar Biaya Perkara

1

SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara

2

SK Penetapan Panjar Biaya Perkara

3

Publikasi panjar biaya perkara melalui website dan banner/papan pengumuman

Kesesuaian Layanan

1

SOP Layanan (Informasi TI, Posbakum, sidang di luar gedung, penerimaan perkara, pembayaran panjar biaya perkara, sidang terpadu, persidangan, mediasi, pemanggilan, penetapan hari sidang, pemberitahuan isi putusan, kasasi, pk)

2

Hasil Survey Harian

Pelayanan Kasasi

1

SOP tentang prosedur Layanan Kasasi

2

Pemberitahuan isi putusan Banding/Penetapan Tingkat Pertama

3

instrumen taksiran panjar biaya kasasi

4

Bukti Pembayaran Biaya Perkara kasasi melalui rekening virtual

5

SKUM yang sudah distempel lunas

6

Akta pernyataan kasasi

7

Buku Bantu Keuangan Perkara Kasasi

8

Buku Kas Umum Keuangan Perkara Kasasi

9

Buku register Kasasi

10

Instrumen pemberitahuan Pernyataan Kasasi

11

Relaas pemberitahuan Pernyataan Kasasi

12

Tanda terima memori kasasi

13

Instrumen pemberitahuan Pernyataan Kasasi

14

Relaas pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi

15

Kontra memori kasasi dan Tanda terima kontra memori kasasi

16

Bukti kirim dokumen elektronik di Direktori Putusan (Screenshoot)

17

Bukti Pengiriman berkas Kasasi

Panmud Jinayat

Proses Penundaan Sidang

1

SOP Kegiatan Persidangan

2

Sreen Shoot penundaan sidang pada SIPP

Pelayanan Kasasi

1

SOP permohonan kasasi

2

Surat keterangan permohonan kasasi

3

Buku register kasasi

4

Bukti penyerahan pemberitahuan kasasi

5

Memori kasasi

6

Surat penyerahan memori kasasi

7

Kontra memori kasasi

8

Surat penyerahan kontra memori kasasi

9

Bukti pengiriman berkas kasasi

Pelayanan Banding

1

SOP permohonan banding

2

Surat permohonan banding

3

Akta permohonan banding

4

Buku register banding

5

Surat  pemberitahuan banding (relaas)

6

Tanda terima memori banding

7

Memori banding

8

Surat penyerahan memori banding

9

Tanda terima kontra memori banding

10

Kontra memori banding

11

Surat penyerahan kontra memori banding

12

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

13

Bukti tanda terima penyampaian pemeriksaan berkas

14

Berita acara pemeriksaan berkas

15

Surat keterangan tidak memeriksa berkas

16

Bukti pengiriman berkas banding bundel A dan bundel B ke MS Aceh

Panitera Pengganti

Berita Acara Sidang

1

SOP Kegiatan Persidangan

2

BAS pada SIPP

3

BAS yang dibuat PP harus sudah selesai 1 hari sebelum sidang berikutnya

Penundaan Sidang

1

SOP Kegiatan Persidangan

2

Sreen Shoot penundaan sidang pada SIPP (paling lambat 1×24 jam)

Minutasi Berkas Perkara

1

SOP Minutasi 1 (satu) hari

2

Laporan Minutasi

3

Sample Berkas Perkara

Jurusita / Jurusita Pengganti

Panggilan/ delegasi panggilan

1

SOP Pemanggilan

2

Relaas / delegasi harus dilaksanakan paling lama 2 hari kerja setelah surat tugas keluar

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Pelaksanaan Absensi

1

SOP Absensi Pegawai

2

SOP Pengelolalaan Cuti Pegawai

3

SK Tim Pemantau Disiplin, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

4

Absensi Masuk, pulang dan Jam Istirahat finger print

5

Absensi Masuk, pulang dan Jam Istirahat manual

6

Izin Tidak masuk kerja

7

Izin keluar kantor pada jam dinas

8

Surat Cuti

9

Surat Tugas

Izin Keluar Kantor

1

SOP Izin Keluar Kantor

2

Surat pengajuan izin keluar kantor

3

Surat Persetujuan izin keluar kantor dari Atasan

Data Kepegawaian

1

SOP Pengelolaan Data Pegawai

2

Peta Jabatan

3

Analisa Jabatan

4

Analisa Beban Kerja

5

Rencana Kebutuhan Pegawai

6

Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)

Umum dan Keuangan

Pengelolaan Tata Naskah Dinas

1

SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas

2

SOP Pengarsipan Naskah Dinas

3

Agenda Surat masuk dan keluar

4

Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar

5

Buku Kendali Arsip

Labelisasi BMN

1

SOP Penatausahaan Aset

2

Penomoran BMN melalui aplikasi SIMAK BMN

Daftar Barang Ruangan

1

SK Penanggungjawab Ruangan dan job desc

2

Pembuatan DBR melalui aplikasi SIMAK BMN

Layout jalan masuk dan keluar

1

Terpisahnya pintu masuk keluar gedung pengadilan

2

Terdapat rambu-rambu yang menunjukkan pintuk masuk dan keluar

Lahan parkir

1

Terdapat rambu petunjuk parkir kendaraan roda 2 dan 4

2

Terdapat pemisahan parkir antara pengunjung dan pegawai

3

Petugas parkir gratis tanpa dipungut biaya

Jalur evakuasi dan titik kumpul

1

jalur evakuasi di setiap sudut gedung pengadilan yang mengarah ke titik kumpul dan terlihat pada denah gedung

2

titik kumpul evakuasi yang terletak di dekat pintu keluar lokasi pengadilan dengan lokasi yang cukup untuk semua pegawai

Tanggap darurat dan kebakaran

1

Pelaksanaan simulasi tanggap darurat dan kebakaran ditandai dengan Berita Acara

Jalan masuk gedung pengadilan

1

Jalan masuk gedung pengadilan 1 pintu dan terpantau oleh petugas security dan atau CCTV

2

Ada pos jaga di pintu masuk gedung pengadilan dilengkapi dengan CCTV

Fasilitas penyandang difabel

1

jalur untuk difabel

2

toilet untuk difabel

3

kursi roda

Tersedianya papan informasi

1

Banner Visi dan Misi

2

Papan Nama Hakim dan Pejabat

3

Papan Nama Mediator

4

Alur berperkara

5

Alur Pengaduan

6

Alur Pengajuan dan pelayanan bantuan hukum

7

Alur pengajuan gugatan sederhana

8

Informasi Biaya Perkara

Alat Pemadan Api Ringan (APAR)

1

Sarana Alat Pemadam Kebakaran ringan di gedung pengadilan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan

2

Lampu darurat (emergency lamp)

3

P3K

4

Rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran setempat

5

Simulasi pemadaman kebakaran dan tanggap darurat

6

Alarm Fire System

Kebersihan lingkungan

1

SOP Pemeliharaan lingkungan

2

Jadwal Petugas Kebersihan yang terupdate

3

Ceklis Kebersihan ruangan yang terupdate

Pemeliharaan sarana dan prasarana

1

SOP Penatausahaan Aset

2

Rencana Pemeliharaan

3

Realisasi Pemeliharaan

4

Kartu Kendali Pemeliharaan

Penempatan CCTV

1

Penempatan CCTV di beberapa titik (ruang sidang, ruang layanan, halaman, tempat-tempat strategis lainnya)

Petugas Keamanan

2

SOP Keamanan

3

Jadwal Petugas Keamanan

4

Ceklis Kelengkapan Sarana Keamanan

5

Petugas Keamanan yang bersertifikat

Sarana Pendukung

1

Ruang Posbakum dan DBR

2

Ruang jaksa (khusus MS) dan DBR

3

Ruang Penasehat Hukum dan DBR

4

Ruang Laktasi dan DBR

5

Ruang tunggu pengunjung dan DBR

6

Ruang Kesehatan dan DBR

7

Ruang Perpustakaan dan DBR

Informasi Anggaran

1

Papan informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran yang update

2

Laporan Realisasi Anggaran yang terpublikasi

Transparansi

1

RKAKL yang terpublikasi melalui website dan papan informasi

2

DIPA yang terpublikasi melalui website dan papan informasi

Perencanaan, IT dan Pelaporan

Standarisasi Website

1

Content menu website yang sesuai dengan ketentuan SK Dirjen Badilag Nomor 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui website di lingkungan PA