Proses Management

3

Proses Management

Panitera

Rapat Periodik dengan Panitera muda

1

Jadwal rapat, daftar hadir dan notulen

Monitoring dan evaluasi

1

Undangan rapat evaluasi, daftar hadir dan laporan monitoring dan evaluasi

Laporan bulanan dan tahunan keadaan perkara

2

SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

Sekretaris

Laporan Realisasi Anggaran

1

SOP Penyusunan Laporan Keuangan

2

Laporan Realisasi Anggaran pada Komdanas

3

Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat setiap bulan

Buku Kas Umum Keuangan DIPA

1

SOP Pencairan dan Pertanggungajawaban Anggaran

2

Adanya kesesuaian kondisi keuangan pada buku dengan kas

3

Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan

4

Buku Pembantu Kas

5

Buku Pembantu Bank

6

Buku Pembantu Kas Tunai

7

Buku Pembantu LS

8

Buku Pembantu Pajak

9

Buku Pembantu Uang Muka

10

Buku Pembantu UP

11

Buku Pembantu Lain-lain

Rapat Evaluasi Anggaran Per Triwulan

1

Undangan

2

Daftar Hadir

3

Notulen

Laporan Barang Milik Negara

1

Berita Acara Rekonsiliasi

2

Laporan BMN

Penetapan Status Penggunaan BMN

1

Surat Usul Penetapan Status Penggunaan BMN

2

SK Penetapan Status Penggunaan BMN

Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN

1

Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN ke KPKNL

Evaluasi Kinerja Pegawai

1

Undangan Evaluasi Kinerja

2

Daftar Hadir evaluasi Kinerja

3

Notulen Rapat

Pengadaan Barang dan Jasa

1

SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

2

SK Pejabat / Pokja PBJ,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

SK Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

Panitera Muda Hukum

Pengelolaan Arsip Perkara, Peminjaman Arsip dan penataan berkas

1

SOP Pengarsipan

2

SOP Peminjaman Arsip

3

Daftar Isi Box Arsip

4

Daftar isi Rak Arsip

5

SK Ketua MS/PA tentang Alih Media

6

Buku Register arsip yang telah dialih mediakan

7

Buku Kendali Peminjaman Arsip

Pengelolaan Dokumen Laporan Kepaniteraan PA/MS

1

Laporan keluhan/aduan masyarakat

2

Laporan perkara

3

Laporan arsip berkas perkara

4

Laporan perkara yang telah diminutasi

5

Laporan permintaan salinan putusan

6

Laporan penerbitan akta cerai

7

Laporan Posbakum

Panitera Muda Gugatan

Pengelolaan Tata Naskah Dinas

1

SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas

2

Agenda Surat masuk dan keluar

3

Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar

Implementasi SOP

1

SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara Gugatan

2

Wawancara dan Uji Petik SOP

Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti Jurusita/ Jurusita Pengganti

1

SOP Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti

2

Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan screenshoot di SIPP untuk perkara gugatan

Buku Register

1

Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP

2

Buku Register yang telah terisi lengkap

Buku Pengawas bidang

1

Buku/ Lembar Pengawas Bidang

2

Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi

Kelengkapan berkas perkara gugatan / dokumen

1

Ceklis Kelengkapan berkas perkara gugatan/ dokumen

Penugasan Jurusita/ Jurusita Pengganti

1

SOP Pemanggilan Para pihak

2

Instrumen Perintah memanggil

3

Izin keluar kantor pada jam dinas

4

Relaas Panggilan

Pengelolaan Sisa Panjar

1

SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar

2

SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola sisa panjar, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

Buku Jurnal

4

Rekapitulasi Pengelolaan Panjar biaya perkara

5

Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar

6

Bukti setor ke kas negara

7

Laporan Pengembalian sisa panjar

Penggunaan Sistem Barcode

1

Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK

Penyerahan berkas Perkara dari panmud gugatan ke Panmud Hukum

1

Daftar perkara yang telah BHT

2

Tanda terima berkas perkara

Laporan Keuangan Perkara

1

SOP Pengelolaan keuangan Perkara

2

SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola keuangan perkara, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

BKU dan Buku Bantu Keunangan perkara

4

Laporan Rekonsiliasi

5

Laporan Komdanas

Panmud Permohonan

Pengelolaan Tata Naskah Dinas

1

SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas

2

Agenda Surat masuk dan keluar

3

Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar

Implementasi SOP

1

SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara permohonan

2

Wawancara dan Uji Petik SOP

Buku Register

1

Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP

2

Buku Register yang terisi

Buku Pengawas bidang

1

Buku/ Lembar Pengawas Bidang

2

Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi

Kelengkapan berkas perkara permohonan / dokumen

1

Ceklis Kelengkapan berkas perkara permohonan / dokumen

Penugasan Jurusita/ Jurusita Pengganti

1

SOP Pemanggilan Para pihak

2

Instrumen Perintah memanggil

3

Izin keluar kantor pada jam dinas

4

Relaas Panggilan

Pengelolaan Sisa Panjar

1

SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar

2

SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola sisa panjar, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

Buku Jurnal

4

Rekapitulasi Pengelolaan Panjar biaya perkara

5

Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar

6

Bukti setor ke kas negara

7

Laporan Pengembalian sisa panjar

Penggunaan Sistem Barcode

1

Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK

Penyerahan berkas Perkara dari panmud permohonan ke Panmud Hukum

2

Daftar perkara yang telah BHT

3

Tanda terima berkas perkara

Laporan Keuangan Perkara

1

SOP Pengelolaan keuangan Perkara

2

SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola keuangan perkara, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

BKU dan Buku Bantu Keunangan perkara

4

Laporan Rekonsiliasi

5

Laporan Komdanas

Panmud Jinayat

Pengelolaan Tata Naskah Dinas

1

SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas

2

Agenda Surat masuk dan keluar

3

Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar

Implementasi SOP

1

SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara permohonan

2

Wawancara dan Uji Petik SOP

Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti

1

SOP Penunjukan Panitera Pengganti

2

Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan screenshoot di SIPP untuk perkara jinayat

Buku Register

1

Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP

2

Buku Register yang telah terisi lengkap

Buku Pengawas bidang

1

Buku/ Lembar Pengawas Bidang

2

Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi

Kelengkapan berkas perkara jinayat / dokumen

1

Ceklis Kelengkapan berkas perkara jinayat / dokumen

Pengelolaan dokumen diversi dan penahanan

1

Standar operasional prosedur (SOP) diversi

2

Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang penunjukan fasilitator Diversi

3

Penetapan panitera mahkamah syar’iyah tentang penunjukan panitera pengganti sebagai pendamping fasilitator

4

Penetapan ketua mahkamah syar’iyah tentang perkara yang akan di diversi

5

Penetapan hari musyawarah diversi

6

Surat pemberitahuan kepada kejaksaan untuk menghadirkan pihak terkait

7

Berita Acara Kaukus

8

Standar operasional prosedur (SOP) Kesepakatan diversi

9

Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang kesepakatan diversi

10

Tanda terima penyerahan kesepakatan diversi

11

Penetapan penghentian pemeriksaan perkara

12

Standar operasional prosedur (SOP) Penanganan Laporan diversi

13

Berita acara penerimaan laporan diversi yang tidak berhasil

14

Register   Diversi

Penahanan

15

SOP Proses penahanan

16

Penetapan penahanan oleh hakim

17

Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan Penahanan

18

SOP perpanjangan penahanan

19

Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua MS

20

Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan Penahanan

21

SOP penangguhan penahanan

22

Surat permohonan penangguhan penahanan dari tersangka/jaksa

23

Surat pernyataan jaminan dari penjamin

24

Penetapan penangguhan Penahanan

Penggunaan Sistem Barcode

1

Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK

Penyerahan berkas Perkara dari panmud jinayat ke Panmud Hukum

1

Daftar perkara yang telah BHT

2

Tanda terima berkas perkara

Jurusita/Jurusita Pengganti

Pelaksanaan pemanggilan delegasi

1

SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan dari PA/MS lain

2

Surat Permintaan bantuan panggilan di SIPP

3

Sreen shoot pengisian panggilan delegasi/ pemberitahuan putusan delegasi pada SIPP

Laporan panggilan/ pemberitahuan delegasi

1

SK Ketua PA/MS tentang koordinator panggilan delegasi, meliputi uraian tugas dan tanggungjawab

2

Register Panggilan/ pemberitahuan delegasi

Laporan bulanan panggilan/ pemberitahuan delegasi

Pengiriman relass panggilan / pemberitahuan delegasi

1

Surat Pengantar di SIPP

2

Bukti Pengiriman relaas panggilan/ pemberitahuan delegasi

Pengiriman kembali Relaas ke Pengadilan pengaju

1

SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan dari PA/MS Lain

2

Surat pengantar

3

Relaas

4

Register bantuan panggilan di SIPP

5

Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank)

Biaya pelaksanaan Pemanggilan/ pemberitahuan delegasi

1

SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan ke PA Lain

2

Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank)

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Implementasi SOP

1

SOP yang berkaitan dengan kegiatan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

2

Wawancara dan Uji Petik SOP

Umum dan Keuangan

Implementasi SOP

1

SOP yang berkaitan dengan kegiatan Umum dan Keuangan

2

Wawancara dan Uji Petik SOP

Penatausahaan Barang Persediaan

1

SOP Penatausahaan Persediaan

2

Pencatatan Persediaan DIPA 01 dan 04 melalui aplikasi persediaan

3

BA Opname fisik persediaan

4

Data dan Penyimpanan barang persediaan terpisah antara DIPA 01 dan 04

5

Daftar distribusi Barang persediaan

Uang Persediaan

1

Berita Acara Opname Brankas bendahara pengeluaran

Laporan E-Monev DJA (Smart)

1

Laporan e-monev DJA pada aplikasi SMART setiap bulan

2

Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran

Laporan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

1

SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas

2

Laporan e-monev Bappenas per triwulan

Rekon Internal

1

Berita Acara Rekon internal antara SIMAK dan SAIBA

Pengelolaan PNBP

1

SOP Penatausahaan PNBP

2

SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

Perjanjian Sewa

4

Bukti tanda terima PNBP

5

Bukti setor PNBP ke kas negara

Pelaporan Keuangan DIPA

1

SOP Penyusunan Laporan Keuangan

2

SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan

3

LRA

4

LO

5

Neraca

6

LPE

7

BAR

8

CALK

9

Laporan Keuangan

Perencanaan, IT dan Pelaporan

Perawatan dan Pemeliharaan TI

1

SOP Pengelolaan TI

2

SK Tim Pengelola TI, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

3

Rencana Perawatan dan Pemeliharaan TI

4

Realisasi Perawatan dan Pemeliharaan TI

4

Strategic Planning

Ketua PA/MS

Tinjauan Manajemen

1

PM Tinjauan Manajemen

2

Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Tinjauan Manajemen

3

CPAR

4

Monitoring Permintaan Perbaikan

5

Jadwal Rakor

6

Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Koordinasi

Dokumen SAKIP

1

SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab

2

Undangan, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan dokumen SAKIP

3

Reviu Indikator Kinerja Utama

4

Reviu Renstra

5

Rencana Kerja Tahunan

6

Penetapan Kerja Tahunan

7

RKA-KL

8

Laporan Tahunan

9

Issu internal dan eksternal (analisis SWOT)

10

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

11

Laporan Hasil Evaluasi dan Kertas Kerja Evaluasi

Perencanaan, IT dan Pelaporan

Penyusunan RKA-KL

1

Undangan, daftar hadir dan notulen Penyusunan RKA-KL

2

Kerangka Acuan (Term Of Reference)

3

Rincian Anggaran Belanja

4

Rekening listrik 3 bulan terakhir

5

Rekening air 3 bulan terakhir

6

Rekening Telepon 3 bulan terakhir

7

BPKB

8

STNK